一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************413
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 三元 70G 8K 打印/复印纸 速印纸 10 1750.0 三元/SAN YUAN70G 8K 验收通过 2 得力 2001 美工刀 2 6.0 得力/deli2001 验收通过 3 得力 0603 剪刀 2 9.6 得力/deli0603 验收通过 4 黄欣乐 A4 70g 复印纸 打印纸 2 370.0 欣乐/UPM Copykid黄欣乐A4 70g 验收通过 5 黄欣乐A3 70g 黄欣乐A3 70g 打印/复印纸 2 370.0 欣乐/UPM Copykid黄欣乐A3 70g 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 沙浩
