一、采购人名称： ******委员会
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******委员会网上超市项目
四、采购项目编号： ************951
五、合同编号： 11N******X******1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 真彩 WM-2102-36 水彩笔 真彩/TruecolorWM-2102-36 盒 30.00 14 420 2 A4 封皮/折纸/手工纸 无品牌A4 包 30.00 8 240 3 得力 0603 得力 0603 剪刀 （单位：把） 混色 得力/deli0603 把 15.00 6 90 4 得力7122固体胶棒(只) 35克胶棒 固体胶水 强粘性PVP固体胶水 大容量胶体 无甲醛配方强力快干胶棒 得力/deli7122 支 18.00 4 72 5 得力 YA100-D36 彩泥/橡皮泥 得力/deliYA100-D36 包 30.00 12 360 6 得力 7316 胶水 得力/deli7316 支 10.00 2 20
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******委员会
联系人： 林晓飞
联系电话： ******
传真：
地址： 乌鲁木齐市天山区延安路北三巷1133号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
