一、 *采购人名称: ******管理局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************156
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理局
六、 *验收日期: 2025年1月31日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 朗捷 会议记录本 | 1 | 12.0 | 朗捷/LONGELG-JLB-0173 | 验收通过 | |
2 | 笔记本 记事本 | 10 | 10.0 | 无品牌笔记本 | 验收通过 | |
3 | 得力 7402 复印纸A4 | 10 | 1800.0 | 得力/deli7402 | 验收通过 | |
4 | 得力 6600ES 中性笔 | 5 | 5.0 | 得力/deli6600ES | 验收通过 | |
5 | 雅高 扫把套装 扫把 | 4 | 140.0 | 雅高扫把套装 | 验收通过 | |
6 | 鼎力 DL6062 长尾夹 | 4 | 72.0 | 鼎力DL6062 | 验收通过 | |
7 | 得力 13606 电话机 | 4 | 260.0 | 得力/deli13606 | 验收通过 | |
8 | 得力 0027 订书针 | 20 | 20.0 | 得力/deli0027 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 薛阁市场所